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无锡市机构编制委员会办公室2016年度部门决算

发布日期：2017-09-30 浏览次数：来源：字号：[ 大中小 ]

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置和所属单位情况

　　三、2016年度主要工作任务及完成情况

　　四、部门收支决算编制的相关依据

　　第二部分 2016年度部门决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分其他方面

　　第五部分 2016年度部门决算表

　　一、2016年度部门收入支出决算总表

　　二、2016年度部门收入决算表

　　三、2016年度部门支出决算表

　　四、2016年度部门财政拨款收支决算总表

　　五、2016年度财政拨款支出决算表

　　六、2016年度财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九-1、2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　九-2、2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

　　十二、2016年度部门政府采购支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市关于行政管理体制改革、机构改革，以及机构编制管理的法律、法规、规章和政策，拟订有关政策规定。

　　2、研究拟订全市行政管理体制改革、机构改革总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作；拟订全市事业单位机构改革总体方案及有关配套措施，指导、协调市有关部门推进事业单位改革工作。

　　3、协调市委、市政府各部门的职责配置及调整事项；协调市委、市政府各部门之间以及各部门与市（县）、区之间的职责分工。

　　4、统一管理市级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关和群众团体机关（以下简称市级机关）的机构编制。研究提出市级机关领导职数核定、编制分配方案；按权限审核、审批市级机关内（下）设机构设置和职责配置；管理市级机关中层职数。

　　5、统一管理市属事业单位的机构编制。按权限负责市直属事业单位、部门（单位）所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和经费来源等事项的调整和管理工作。

　　6、按权限管理所辖市（县）、区的机构编制事项。负责各市（县）、区行政管理体制改革、机构改革方案的审核工作；按权限负责市（县）、区副科级及以上行政机关设立、撤销、合并或变更规格、名称等机构编制事项的审核、审批工作；负责办理各市（县）、区直属事业单位机构调整事宜；负责各市（县）、区副科级及以上事业单位的审批，以及挂牌、更名等事项的备案工作；负责各市（县）、区法律法规授权的具有公共事务管理职能事业单位设立、分设的审核工作。

　　7、实施全市行政、事业编制总量控制与层级管理。负责全市行政编制的总量管理及行政编制层级调整的办理工作；负责市级事业编制的总量管理和结构调整工作；指导各市（县）、区事业编制总量管理工作；负责各市（县）、区参照《公务员法》管理事业单位编制增加的审核工作。

　　8、负责事业单位登记管理工作。按权限管理事业单位登记工作；指导各市（县）、区的事业单位登记管理工作；查处违反事业单位登记管理法律、法规的行为。

　　9、负责机构编制监督检查工作。负责机构编制责任审核工作；监督检查全市行政管理体制和机构改革、机构编制执行情况；负责办理机构编制举报、投诉事项，根据机构编制管理有关规定查处机构编制违规违纪案件；建立健全机构编制与组织、人力资源、财政预算管理、社会保障等部门的配合制约机制，全面推行机构编制实名制管理工作；负责机构编制信息、数据统计工作。

　　10、负责机构编制评估工作。组织开展机构改革和行政管理体制改革成效的评估工作；组织开展机构编制配置情况的评估工作；组织开展行政和事业机构运行体制机制的研究和评估工作。

　　11、负责市级机关、事业单位编外用工管理工作。负责市级机关、事业单位编外用工指标的审核与调整工作；建立健全市级机关、事业单位编外用工规范管理和控制约束机制。

　　12、负责全市党政群机关、事业单位专用中文域名和网上名称管理工作，负责全市政务和公益专用中文域名的注册审核工作。

　　13、拟定全市行政审批制度改革总体方案；指导市政府各部门建立行政审批事项目录清单制度，取消和下放行政审批事项；拟定规范优化行政审批流程和控制新增行政审批事项的政策措施并组织实施；承担市行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

　　14、组织实施市级机关绩效管理工作，指导市（县）、区绩效管理工作。

　　15、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

　　二、机构设置和所属单位情况

　　1、内设机构：综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、行政管理体制改革处（行政审批制度改革处、研究室）、监督检查处（机关绩效管理处）。

　　2、下属事业单位：无锡市事业单位登记管理局。

　　三、2016年度主要工作任务及完成情况

　　2016年，在市委、市政府和市编委的领导下，市编办坚持围绕中心、服务大局，坚持问题导向、法治理念、务实创新，牢固树立担当意识、责任意识、改革意识，以简政放权、转变政府职能为主线，不断深化行政管理体制改革，加强机构编制管理和机关绩效管理，各项工作取得新的成绩。

　　“放管服”改革取得新成效。以市政府名义印发了《2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点》，明确任务分工和工作要求。做好行政权力的取消、下放、承接工作，取消行政审批等事项43项，承接14项，接受省委托行政审批46项。根据改革总体部署，研究起草了《无锡市相对集中行政许可权和综合行政执法体制改革试点方案》。省委、省政府正式复函同意我市开展相对集中行政许可权改革试点。根据市委常委会要求，认真研究起草了《无锡市相对集中行政许可权改革工作方案》，工作方案已上报市委、市政府。积极推进权力清单标准化建设，认真组织并全面完成市政府部门权力清单办事指南编制工作，强化行政审批事项目录清单、政府行政权责清单、投资审批负面清单、政府部门专项资金管理清单、行政事业性收费目录清单动态管理。制定出台《关于建立双随机抽查机制加强事中事后监管的实施意见》，组织各部门编制“双随机一公开”检查事项清单和公共服务事项清单，建立各部门事中事后监管责任清单，推动政府管理重心由事前审批向事中事后监管转变。认真组织编制《无锡市行政审批中介服务事项目录清单》，经市政府常务会议审议后正式公布，对保留的69项中介服务事项分别明确规范要求，省审改办在全省进行了转发。积极推进“互联网+政务服务”“一张网”建设，市级“互联网+政务服务”平台（一期）上线运行，一批审批事项、公共资源交易事项、中介服务事项实现了线上线下协同办理。根据省编办部署，组织开展了市本级和江阴市、宜兴市简政放权创业创新环境评价工作，以评促改，为大众创业、万众创新创造优良的营商环境。认真履行改革牵头部门职责，强化完善工作协调推进机制，组织召开2016年全市推进职能转变协调小组会议，编印了《简政放权优化服务工作简报》18期，《无锡日报》刊发“简政放权优化服务”专题报道23篇。

　　新设区机构编制调整顺利完成。按照《省政府关于调整无锡市部分行政区划的通知》和市委、市政府关于行政区划调整的部署要求，认真做好新设区机构编制调查研究和保障服务工作，实现了机构编制资源的优化配置。以市委、市政府名义印发了梁溪区、新吴区党政机构设置方案，以市编委名义印发了新设区的行政编制（政法专项编制）配置方案，完成了市国土、规划、公安派出分局的调整和新吴区法院、检察院的体制调整工作。认真研究梁溪区、新吴区事业单位机构设置方案，强化新设区社会管理与公共服务职能，调整优化现有事业机构编制，共减少事业机构63个。结合开展相对集中行政许可权和综合行政执法改革试点，在两个新设区设立行政审批局、综合行政执法局（城市管理局）。

　　重点领域体制改革不断深化。按照省改革部署，制定出台了部分领域开展综合行政执法体制改革试点工作的实施意见，稳步推进市场监管和粮食安全领域的综合行政执法体制改革试点，调整优化市场监管分局设置；完成了市粮食局下属的城郊分局、粮油质量监测所职责整合，综合设置执法机构。制订了城乡建设和农业领域综合行政执法体制改革实施方案，实施方案已提请市编委会议研究通过。加强对经济发达镇体制改革的调研指导，徐霞客镇、丁蜀镇建立了“集中高效审批、强化监管服务、综合行政执法”的运行机制，徐霞客镇的改革试点成效受到省评估组的充分肯定。按照省委深化改革工作部署和市委要求，做好纪检监察派驻机构试点改革的相关机构编制保障服务工作。

　　事业单位改革积极稳妥进行。以市政府名义印发了《关于加强和改进事业单位监管与服务的实施意见》，明确对涉及行政审批中介服务、对行业协会商会与行政机关脱钩、职能严重萎缩、因政策调整被取消行政事业性收费的事业单位加快改革。结合简政放权、转变政府职能和机构改革，推进市本级部分事业单位机构编制调整。按照中央编办、省编办的有关部署要求，对全市承担行政职能事业单位情况进行了系统梳理，制定上报了《无锡市承担行政职能事业单位改革试点方案》。根据医改工作总体部署，协调有关部门联合出台了《关于创新公立医院人员编制管理的实施意见》和《无锡市公立医院管理体制改革工作意见》，核定了9家公立医院的人员总额。扎实推进事业单位“四证合一”、“一证一码”登记制度改革和机关、编办直接管理机构编制的群团赋码发证工作。积极推进事业单位法人治理结构建设和信用等级评定试点工作。贯彻国务院、省政府文件要求，制定出台了《无锡市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》，推进公共资源交易体制改革，整合设立了5个区公共资源交易分中心。

　　机构编制管理进一步强化。落实“财政供养人员只减不增”的要求，继续抓好控编减编方案的落实。坚持机构编制人员月报制度，强化机构编制实名制管理。研究制定了《无锡市科级机构设置编制管理领导职数核定暂行办法》，《暂行办法》经市编委会议研究通过后正式印发，自2017年1月1日起实施。根据“三责联审”要求，完成锡山区、惠山区、市经信委等8名党政主要领导的机构编制责任审核。结合公务用车制度改革，核减后勤服务人员编制，核销司机岗位编外用工指标。在严控总量、严守红线的前提下，通过优化结构加强对重点工作、重点地区、重点领域的机构编制保障服务工作。

　　机关绩效管理进一步完善。组织实施2015年度市级机关部门（单位）绩效管理和作风建设综合考评工作。研究完善2016年度绩效考评工作，出台了《无锡市市级机关部门（单位）作风建设和绩效管理综合考评办法》，进一步完善目标管理、社会评议、日常督察考核等体系构建“三位一体”考核模式，强化考评工作目标激励，促进机关作风进一步转变。目前，2016年度考评工作已正式启动。

　　自身建设得到新加强。坚持业务队伍两手抓，高标准严要求抓好自身建设。创新形式和载体，全年组织中心组集体学习21次，认真学习党的十八届六中全会精神及全会通过的《准则》和《条例》，观看了专题片《永远在路上》、《打铁还需自身硬》，增强党性观念，坚定理想信念，增强“四个自信”。扎实开展“两学一做”学习教育，坚持边学边查边改，强化“四个意识”，践行“四有”标准。加强调查研究，加大干部教育培训力度，有效提高了干部队伍综合素质能力，促进了工作水平整体提升。

　　四、部门收支决算编制的相关依据

　　相关依据：《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》（财库〔2013〕209号）；会计法、预算法等。

　　第二部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度部门决算收入情况

　　2016年度本系统部门决算本年收入641万元，比上年增加177.97万元，增长38.44%。主要原因是（1）2016年度机关新招录公务员1名，新进军转干部2名，新调入工作人员2名，新招录事业单位人员1名，人员经费增加；（2）增加了政府职能转变和行政审批制度改革专项经费。（3）机关事业单位养老保险等相关费用增加。

　　其中：财政拨款收入627.37万元，其他收入13.63万元。（见公开02表）

　　二、2016年度部门决算支出情况

　　2016年度本系统部门决算本年支出641万元，比上年增加177.97万元，增长38.44%。主要原因是（1）2016年度机关新招录公务员1名，新进军转干部2名，新调入工作人员2名，新招录事业单位人员1名，人员经费增加；（2）增加了政府职能转变和行政审批制度改革专项经费。（3）机关事业单位养老保险等相关费用增加。

　　其中：基本支出573万元，项目支出68万元。（见公开03表）

　　三、2016年度部门财政拨款收支决算情况

　　2016年度本系统本年一般公共预算财政拨款627.37万元，比上年增加165.59万元，增长35.86%。政府性基金预算财政拨款0万元。主要原因是（1）2016年度机关新招录公务员1名，新进军转干部2名，新调入工作人员2名，新招录事业单位人员1名，人员经费增加；（2）增加了政府职能转变和行政审批制度改革专项经费。（3）机关事业单位养老保险等相关费用增加。

　　基本支出559.37万元，其中人员经费549.46万元，日常公用经费支出9.91万元；项目支出68万元。

　　上年财政拨款结余0万元，年末财政拨款结余0万元。（见公开04表）。

　　四、2016年度部门财政拨款支出决算情况

　　2016年度本系统部门财政拨款支出627.37万元，比上年增加165.59万元，增长35.86%。其中一般公共服务支出519.53万元，比上年增加124.72万元，增长31.59%，主要包含行政、事业运行费用、一般行政管理事务费用等，主要原因是人员增加相关经费增加所致。

　　医疗卫生与计划生育支出36.23万元，主要用于人员的医疗卫生支出。与上年相比增加13.59万元，增长60.03%。主要原因是人员增加，医疗卫生等支出提高。

　　住房保障支出71.61万元，主要用于职工住房公积金等方面支出。与上年相比增加27.28万元，增长61.54%。主要原因是人员增加，住房保障等支出提高。（见公开05表）

　　五、2016年度部门财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度本系统本年财政拨款基本支出559.37万元，与上年相比增加157.59万元，增长39.22%。主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。其中：

　　工资福利支出424.77万元。主要用于单位工作人员工资福利方面支出，与上年相比增加155.74万元，增长57.89%。主要原因是人员增加，相关的工资福利费用增加。

　　商品和服务支出5.42万元。主要用于单位办公费、印刷费、水费、电话费、会议费、培训费等日常支出，与上年相比减少31.87万元。

　　对个人和家庭的补助124.69万元。主要用于对离退休人员的工资及补助支出。与上年相比增加30.73万元，增长32.71%。主要原因是退休人员工资调整等相关费用增加。

　　其他资本性支出4.49万元。主要用于办公设备购置费用。与上年相比增加2.99万元。主要原因是人员增加，添置办公设备所致。（见公开06表）

　　六、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度本系统一般公共预算财政拨款支出627.37万元，与上年相比增加165.59万元，增长35.86%。其中：基本支出559.37万元，项目支出68万元。主要原因是人员增加，相应的工资福利、医疗卫生、住房保障等支出增加。（见公开07表）

　　七、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度本系统一般公共预算财政拨款基本支出559.37万元，与上年相比增加157.59万元，增长39.22%。其中：

　　1、人员经费549.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2、公用经费9.91万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。（见公开08表）

　　八、2016年度部门全口径人均“三公”经费决算情况

　　2016年度本系统全口径三公经费支出7.25万元，比上年减少8.23万元，下降53.17%。主要原因为公车改革后车辆费用的减少。

　　其中：因公出国（境）费1.9万元，比上年增加1.9万元，增长100%因公出国（境）人数1人。

　　公务用车购置运行维护费0元，比上年减少9.66万元，减少100%。主要原因为公车改革。

　　会务接待费5.35万元，比上年减少0.47万元，减少8.1%。公务接待30批次，人数150人。主要原因是严格执行上级相关规定,落实厉行节约要求，公务接待有所减少。

　　会议费5.05万元，比上年减少2.47万元，减少32.85%。主要原因是严格执行上级相关规定，落实厉行节约要求，减少了会议相关支出。

　　培训费3.11万元，比上年减少4.42万元，减少58.7%。主要原因是严格执行上级相关规定，落实厉行节约要求，减少了相关培训支出。（见公开09-1表）

　　九、2016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

　　2016年度本系统全口径三公经费支出7.25万元，比上年减少8.23万元，下降53.17%。主要原因为公车改革后车辆费用的减少。

　　其中：因公出国（境）费1.9万元，比上年增加1.9万元，增长100%因公出国（境）人数1人。

　　公务用车购置运行维护费0元，比上年减少9.66万元，减少100%。主要原因为公车改革。

　　会议费5.05万元，比上年减少2.47万元，减少32.85%。主要原因是严格执行上级相关规定，落实厉行节约要求，减少了会议相关支出。

　　培训费3.11万元，比上年减少4.42万元，减少58.7%。主要原因是严格执行上级相关规定，落实厉行节约要求，减少了相关培训支出。（见公开09-2表）

　　十、2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2016年度部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

　　十一、2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

　　2016年度本系统“机关运行经费”指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

　　2016年度本系统一般公共预算机关运行经费支出8.88万元，其中商品和服务支出4.39万元，其他资本性支出4.49万元。比上年减少27.46万元，减少75.56%。主要是公车改革后无相关车辆费用和落实厉行节约要求所致。（见公开11表）

　　十二、2016年度部门政府采购支出决算情况

　　2016年度本系统政府采购支出3.06万元，主要用于办公设备购置费用。与上年相比减少12.43万元，减少73.46%。主要原因是落实厉行节约要求所致。（见公开12表）

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

　　七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的项目支出。

　　八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的提供后勤服务的事业单位的支出。

　　九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面事业单位的基本支出。

　　十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述以外其他财政事务方面的支出。

　　十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于各类中等专业学校的支出。

　　十四、教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）：指政府教育事务教育费附加安排的支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指政府在社会保障与就业方面的反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

　　十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

　　指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

　　十九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　二十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　二十三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。